Pubblicazione legge 190 Pubblicazione legge 190 anno riferimento 2021 2022-02-07 ISTITUTO COMPRENSIVO 2022-02-07 2021 http://www.trasparenzascuole.it/files/da52d58f-ca7b-4a48-8d42-0073757aac3b/AVCP/datil190-2021.xml IODL ZF730E02F4 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 351 del 31/03/2021 TREND MICRO - ANTIVIRUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 350.00 2021-04-15 2021-05-13 350.00 ZF2320EA2E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-22075 del 27/09/2021 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA APPARTENENTI ALL I.C. NEGRI. CONSEGNA PARZIALE DELLA MERCE RELATIVA ORDINE PROT. N. 3437 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 2408.65 2021-10-01 2021-12-04 2408.65 ZF130B1347 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 28/SP del 28/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE srl 06794710969 API SERVICE srl 409.10 2021-03-11 2021-03-20 409.10 ZEF33BBF84 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 1308 del 30/11/2021 - ADATTATORI WIFI PER USB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 190.16 2021-12-06 2021-12-17 190.16 ZED32DAFAD 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 109/SP del 30/09/2021 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I PLESSI I.C. NEGRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE srl 06794710969 API SERVICE srl 1092.31 2021-10-05 2021-11-04 1092.31 ZE7347CBE0 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUISTO DI N. 13 BANCHI E N. 13 SEDIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE DI CASALE MONFERRATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO s.r.l. 02029130693 VASTARREDO s.r.l. 816.14 2021-12-28 0.00 ZE332A088E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 844 del 30/07/2021 - TIME CARD 30 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 1000.00 2021-08-06 2021-08-10 1000.00 ZDB2FB8491 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09281311218 PARTENOPE DISTRIBUZIONE s.r.l. 09281311218 PARTENOPE DISTRIBUZIONE s.r.l. 216.00 2020-12-30 2021-01-23 216.00 ZD832E77EA 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2260 del 05/09/2021 - SOFTWARE ORARIO A.S. 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09298161002 ZONABIT SISTEMI SRL 09298161002 ZONABIT SISTEMI SRL 200.00 2021-09-06 2021-09-11 200.00 ZD83019EA0 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 686/2 del 31/01/2021 LINEA VDSL SCUOLA MEDIA LEARDI - CANONE DI FEBBRAIO E CONSUMI DI GENNAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02574160046 MULTIWIRE SRL 02574160046 MULTIWIRE SRL 743.02 2021-02-06 2021-02-06 681.61 ZD72FD67D7 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1021074368 del 30/03/2021 - TRAFFICO POSTALE GENNAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE s.p.a. 97103880585 POSTE ITALIANE s.p.a. 43.01 2021-04-15 2021-11-05 43.01 ZD629EB385 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO PAGAMENTO DEL NETTO DOVUTO AL DOTT. VERRUA RICCARDO PER FATTURA N. 582 DEL 23/12/2020 - INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2019-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VRRRCR64E02L219P VERRUA RICCARDO VRRRCR64E02L219P VERRUA RICCARDO 162.00 2020-12-31 2021-01-26 162.00 ZD43051BBC 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 79 del 30/01/2021- ASSISTENZA RIPARAZIONE PC ASUS DITTA SYSTEMA DI CASALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 41.22 2021-02-03 2021-02-06 41.22 ZD232A07E5 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 831 del 30/07/2021 - LICENZA KERIO CONTROL NG VILLANOVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 174.00 2021-08-06 2021-08-10 174.00 ZD031CE263 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 3/001 del 27/05/2021 - Spettacolo circense per n. 31 alunni Scuola Infanzia "Stropeni" di Villanova il 27/05/2021 come contratto prot. n. 2604/U del 21/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCRRFL76C15F839O PECORARO RAFFAELE PCRRFL76C15F839O PECORARO RAFFAELE 155.00 2021-06-01 2021-06-05 155.00 ZCE3175817 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. P2 del 30/04/2021 MANUTENZIONE PERIODICA DI N. 3 CONDIZIONATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01915870065 S.T.A. 01915870065 S.T.A. 150.00 2021-05-14 2021-06-05 150.00 ZC933625A2 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1912/00 del 18/10/2021 - SANIFICATORI NANO SPRAY PLESSI I.C. E MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA 1996.00 2021-11-08 2021-12-17 1996.00 ZC932A6398 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-20222 del 09/09/2021 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 211.46 2021-09-20 2021-10-04 211.46 ZC82D77A23 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 13_21 del 03/08/2021 - INCARICO RSPP A.S. 2020/21 COME CONTRATTO PROT. N. 2278/U DEL 07/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO 3099.52 2021-08-11 2021-08-16 3099.52 ZC5308B155 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO PAGAMENTO FATTURA N. 23/P DEL 22/03/2021 EMESSA DA DITTA PARENTESIKADRA DI CASALE PER LIM SMART ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI - QUOTA A CARICO DEL PROGETTO P11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 1600.00 2021-03-24 2021-04-19 1600.00 ZC3324A53C 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 98 del 29/07/2021 - FORO PER PREDISPOSIZIONE CONDIZIONATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02497300067 NVS - NUOVA VALENZANA SERRAMENTI 02497300067 NVS - NUOVA VALENZANA SERRAMENTI 76.40 2021-08-06 2021-09-11 76.40 ZBF32EC870 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. FE000065 del 29/10/2021- N. 3 LAVAPAVIMENTI MODELLO ISMAC 50 NON TRAZIONATA PER I PLESSI "SAN PAOLO" "IV NOVEMBRE" E PALESTRA "LEARDI" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10645510016 ISMAC SRL 10645510016 ISMAC SRL 7700.01 2021-12-01 2021-12-17 7700.01 ZBF2AE5A61 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 8720022031 del 28/02/2020 - TRAFFICO POSTALE MESE DI GENNAIO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE s.p.a. 97103880585 POSTE ITALIANE s.p.a. 113.57 2021-03-06 2021-03-09 113.57 ZBE31DA688 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 43/P del 21/06/2021 - LIM 65 " SMART DISPLAY INTERATTIVO PER ALUNNI SCUOLA MEDIA "LEARDI" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 1599.00 2021-06-22 2021-06-23 1599.00 ZBE30B0392 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 23/PA del 25/03/2021 WEBCAM FULL E CAVO DI SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01272270024 TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc 01272270024 TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc 127.70 2021-04-17 2021-04-20 127.70 ZBC335572C 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 21PAS0015146 del 31/10/2021 - SERVIZIO FIRMA DIGITALE REMOTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA.IT ARUBA S.P.A. 04552920482 ARUBA.IT ARUBA S.P.A. 17.00 2021-11-18 2021-11-24 17.00 ZBC3322671 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1036 del 30/09/2021 ANTIVIRUS LICENZA ANNUALE PER PORTATILI DESTINATI ALLA DAD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 400.00 2021-10-11 2021-11-24 400.00 ZBA30151E8 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 97/FE del 19/01/2021 - STAMPANTE EPSON WORKFORCE PRO WF C5790 + KIT CARTUCCE PER SCUOLA INFANZIA PETER PAN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI C 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI C 429.00 2021-01-27 2021-02-06 429.00 ZB7311E687 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2021 26/E del 24/04/2021 - ACUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO SCUOLA INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879360061 IMA FERRAMENTA s.r.l. 01879360061 IMA FERRAMENTA s.r.l. 1187.80 2021-04-26 2021-05-13 1187.80 ZB632D555B 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 938 del 31/08/2021 - N. 6 LENOVO TABLET 4 GB 64GB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 1008.18 2021-09-20 2021-09-20 1008.18 ZB3330F703 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 1035 del 30/09/2021- ACQUISTO DI N. 8 TABLET LENOVO PER CONTROLLO GREEN PASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 1344.24 2021-10-11 2021-12-17 1344.24 ZAE2FE8FAD 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2020 84/E del 23/12/2020 - SCAFFALE PER ARCHIVIO SCUOLA INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879360061 IMA FERRAMENTA s.r.l. 01879360061 IMA FERRAMENTA s.r.l. 426.50 2020-12-29 2021-01-08 426.50 ZAD302C9D8 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1300005088 del 30/01/2021 TERMOCONVETTORE PER INGRESSO SUOLA MEDIA LEARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01743040063 DEMO S.p.A 01743040063 DEMO S.p.A 176.32 2021-02-01 2021-02-06 176.32 ZAA32E6F70 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2021 61/E del 14/09/2021 - N. 3 ARMADI SPOGLIATOIO BIPOSTO PER SC. INFANZIA "PETER PAN" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879360061 IMA FERRAMENTA s.r.l. 01879360061 IMA FERRAMENTA s.r.l. 570.00 2021-09-20 2021-09-20 570.00 ZA72F7B6AC 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO PAGAMENTO DEL NETTO DOVUTO SU Parcella Nr. 50/E del 11/02/2021 PER CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.A. 2020/21 - RATEO DI 5/12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VRRRCR64E02L219P VERRUA RICCARDO VRRRCR64E02L219P VERRUA RICCARDO 68.66 2021-02-15 2021-03-20 68.66 Z9A32D1200 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 20214E23461 del 10/09/2021 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 1960.94 2021-09-20 2021-09-20 1960.94 Z9A3256B06 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 000000002417 del 17/11/2021 - VERSAMENTO QUOTE DI ASSICURAZIONE a.s. 2021/22: ALUNNI n. 983 e PERSONALE n. 126 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 9981.00 2021-11-18 2021-11-24 9981.00 Z9932EEC47 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 2548/PA/1 del 23/09/2021 - CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA 594.00 2021-09-25 2021-10-04 594.00 Z99311C2FD 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 20214E10442 del 29/03/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 315.51 2021-04-15 2021-04-19 315.51 Z9832DA292 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA N. 1452 DEL 17/09/2021 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - QUOTA A CARICO ATTIVITA' A.A01.011 "Risorse ex art. 31, Comma 1 lettera a) D.L. 41/2021 02-PROCEDURA RISTRETTA 01829390069 EUROSERVIZI 06794710969 API SERVICE SRL 02032680023 CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO C 09501270012 ROLANDO FRANCESCO S.N.C. DI ROLANDO DORIANA C. 14094331007 SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL 01829390069 EUROSERVIZI 3838.30 2021-09-25 2021-10-04 3838.30 Z96303627B 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 16/PA del 15/02/2021 - Termoscanner - terminale rilevazione temperatura e piantana di supporto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01272270024 TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc 01272270024 TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc 1030.00 2021-02-24 2021-02-24 1030.00 Z932E266DB 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO PAGAMENTO Fattura Nr. FPA 2/21 del 22/02/2021 EMESSA DA DEEOERFORMANCE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI TORINO PER INCARICO PROTEZIONE DEI DATI PERIODO LUGLIO 2020 - NOVEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97836770012 Deeperformance Associazione Professionale 97836770012 Deeperformance Associazione Professionale 2800.00 2021-03-20 2021-03-20 2800.00 Z8633567FE 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO PAGAMENTO DEL NETTO DOVUTO SU FATTURA N. 18-2021 DEL 10/11/2021 PER INCARICO DI DOCENZA CORSO FORMAZIONE PREPOSTI 2021 COME CONTRATTO PROT. N. 5153/U DEL 14/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO 480.96 2021-12-02 2021-12-04 480.96 Z833002F92 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Codice pagamento 891522101420045264900001715014 - Fattura Nr. 8A00066173 del 11/02/2021 Linea Internet e voce mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 Scuola Primaria San Paolo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1036.26 2021-02-15 2021-02-15 864.76 Z7F30B12F2 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 302 del 25/02/2021- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01829390069 EUROSERVIZI 01829390069 EUROSERVIZI 862.00 2021-03-04 2021-03-09 862.00 Z7C2F8E7C6 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 20PAS0017755 del 31/12/2020 - dominio COMPRENSIVONEGRICASALE.IT RINNOVO PER UN ANNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA.IT ARUBA S.P.A. 04552920482 ARUBA.IT ARUBA S.P.A. 9.99 2021-01-09 2021-01-23 9.99 Z7A31CE4B3 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 598 del 31/05/2021 - HARD DISK NAS SEDE I.C. NEGRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 138.52 2021-06-07 2021-06-19 138.52 Z7A3051BFD 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 30 del 26/01/2021- ASSISTENZA INFORMATICA - CONTRATTO GOLD ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 500.00 2021-01-29 2021-02-06 500.00 Z75338B47F 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUISTO DI N. 30 BANCHI E N. 30 SEDIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE DI CASALE MONFERRATO 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 02029130693 VASTARREDO s.r.l. 00216580290 MOBILFERRO SRL 02029130693 VASTARREDO s.r.l. 2077.95 2021-12-28 0.00 Z74324A583 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 42 del 28/08/2021 - INSTALLAZIONE MULTIPRESE PER LAVAGNE MULTIMEDIALI SCUOLA "IV NOVEMBRE" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PSNSRG65T25L165W PASINO SERGIO PSNSRG65T25L165W PASINO SERGIO 130.00 2021-08-30 2021-09-11 130.00 Z7232A1D15 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. FE000046 del 29/07/2021 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10645510016 ISMAC SRL 10645510016 ISMAC SRL 323.00 2021-08-06 2021-08-10 323.00 Z7130B121D 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 348 del 26/02/2021 - GUARNIZIONI PER SANIFICATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA 190.00 2021-03-01 2021-03-09 190.00 Z712FBE28E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO AXIOS DIAMOND + GDPR WEB + MAD ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2785.00 2020-12-30 2021-01-23 2785.00 Z6F32C6689 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 909 del 31/08/2021 - LICENZA KERIO CONTROL (EE SAN PAOLO) E KERIO CONNECT (SEDE) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 429.60 2021-09-03 2021-09-11 429.60 Z6933D0A18 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. FE000067 del 10/11/2021 - INSTALLAZIONE DI N. 3 LAVASCIUGA E FORMAZIONE DEL PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10645510016 ISMAC SRL 10645510016 ISMAC SRL 300.00 2021-12-01 2021-12-04 300.00 Z673444F77 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. FVL115 del 21/12/2021 - N. 7 ABBONAMENTI DIGITALI A "LA VITA CASALESE" ANN0 2022 PER PLESSI SCUOLA PRIMARIA E MEDIE I.C. NEGRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00233580067 FONDAZIONE SANT'EVASIO 00233580067 FONDAZIONE SANT'EVASIO 202.93 2021-12-23 2022-12-23 0.00 Z6730F8996 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 20214E14081 del 10/05/2021 - BERGANTINI CONTABILITA' DI SEGRETERIA EDIZIONE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 65.00 2021-05-14 2021-06-05 65.00 Z6433ACF18 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. P1089 del 30/11/2021 - TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PRESENTI NEI PLESSI I.C. NEGRI E VASCHETTE RECUPERO TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01971010069 BMS s.r.l. 01971010069 BMS s.r.l. 2068.80 2021-12-04 2021-12-04 2068.80 Z602FE71D4 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-1608 del 25/01/2021- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEZIONI SCUOLA INFANZIA PLESSI I.C. NEGRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 2439.95 2021-02-15 2021-03-20 2439.95 Z5F32B4010 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 20214E21910 del 23/08/2021 - MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 976.46 2021-08-30 2021-09-20 976.46 Z5F311F8F8 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. FE000013 del 29/03/2021 - RIPARAZIONE LAVASCIUGA E SOSTITUZIONE BATTERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10645510016 ISMAC SRL 10645510016 ISMAC SRL 578.38 2021-04-17 2021-04-19 578.38 Z5F2F65101 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 1479 del 14/12/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK NAUTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 8020.47 2020-12-15 2021-01-23 8020.47 Z5C2F98DAC 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. V1002285 del 21/12/2020 - PUBBLICAZIONE OPEN DAY SCUOLA MEDIA LEARDI E MARTINOTTI L'08 E L'11 DICEMBRE 2020 SU IL MONFERRATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00277730065 PUBBLITALIA SRL 00277730065 PUBBLITALIA SRL 450.00 2020-12-29 2021-01-09 450.00 Z5933BC044 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 243/F del 15/11/2021 SOSTITUZIONE BATTERIA CENTRALE ANTIFURTO MEDIA LEARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02516920069 SEDIS SECURITY AUTOMATION SRL 02516920069 SEDIS SECURITY AUTOMATION SRL 93.50 2021-12-10 2021-12-17 93.50 Z5332F783F 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 21PAS0012618 del 30/09/2021 - DOMINIO COMPRENSIVONEGRICASALE.EDU.IT - ABBONAMENTO DAL 13/09/2021 AL 13/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA.IT ARUBA S.P.A. 04552920482 ARUBA.IT ARUBA S.P.A. 70.00 2021-10-11 2021-11-04 70.00 Z462F763A9 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 20204E34104 del 14/12/2020- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - IGIENICO SANITARIO E BARRIERA PARAFIATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 986.08 2020-12-29 2021-01-09 986.08 Z3F2E82287 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09501270012 ROLANDO FRANCESCO s.n.c. di ROLANDO D. 09501270012 ROLANDO FRANCESCO s.n.c. di ROLANDO D. 6.40 2020-09-30 2021-01-23 6.40 Z3530DC1EB 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. FVL9 del 08/03/2021 - PER ABBONAMENTO DIGITALE "LA VITA CASALESE" PLESSI EE E MM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00233580067 FONDAZIONE SANT'EVASIO 00233580067 FONDAZIONE SANT'EVASIO 202.93 2021-03-15 2021-03-20 202.93 Z33339767D 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1137 del 29/10/2021 LICENZA KERIO -CONTROL - 25 UTENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 350.00 2021-11-08 2021-11-24 350.00 Z2E3447CE4 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 2046 del 21/12/2021 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI I.C. NEGRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01829390069 EUROSERVIZI 01829390069 EUROSERVIZI 2481.00 2021-12-23 2021-12-23 0.00 Z2D33D5907 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-27971 del 18/11/2021- PARZIALE CONSEGNA MATERIALE DIDATTICO PLESSO EE MORANO - ORDINE N. 63 PROT N. 5924/U DEL 15/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 1301.81 2021-11-22 2021-12-17 1301.81 Z29331C5F4 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 7 del 21/09/2021 - SPESE PER INVIO FASCICOLI MESE DI AGOSTO 2021 (SOSTITUISCE FATTURA N. 6 DEL 31/08/2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01820430062 D.P.M. SERVIZI srl 01820430062 D.P.M. SERVIZI srl 27.09 2021-09-23 2021-10-04 27.09 Z283322AAC 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 475/A del 29/09/2021 - VASCHETTE RECUPERO TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano . C. 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano . C. 100.00 2021-09-30 2021-10-04 100.00 Z26337637E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 285E del 27/11/2021 - VOTAFACILE - 1 ANNO 5000 VOTANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH s.r.l. 01838920609 MICROTECH s.r.l. 400.00 2021-11-30 2021-12-04 400.00 Z2632A079E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1510/00 del 03/08/2021- RIPARAZIONE SANYAIR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA 50.00 2021-08-06 2021-08-23 50.00 Z242F8DDC8 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 834/PA del 04/01/2021 - ARGO ALUNNI WEB - ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 130.00 2021-01-09 2021-01-23 130.00 Z1F313CE08 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 502 del 30/04/2021 -LICENZA KERIO CONTROL SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 174.00 2021-05-05 2021-05-13 174.00 Z1E308439C 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 16/A del 15/02/2021 emessa dalla ditta ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA per acquisto gel disinfettante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CHNGNN74E21I452A ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA CHNGNN74E21I452A ECOSAR di GIOVANNI ACHENZA 560.00 2021-02-22 2021-02-24 560.00 Z1D32AD9F4 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 62/P del 22/09/2021 - INSTALLAZIONE LIM SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 110.00 2021-09-24 2021-10-04 110.00 Z1A3463698 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2021 108/E del 23/12/2021 - ZERBINO PLESSO MEDIA "LEARDI" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879360061 IMA FERRAMENTA s.r.l. 01879360061 IMA FERRAMENTA s.r.l. 55.00 2021-12-27 2021-12-27 0.00 Z1934389F5 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. V1002200 del 17/12/2021 - PUBBLICAZIONE DATE OPEN DAY SU "IL MONFERRATO" EDIZIONE DEL 7 E 10 DICEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00277730065 PUBBLITALIA SRL 00277730065 PUBBLITALIA SRL 450.00 2021-12-20 2021-12-20 0.00 Z15322EC30 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 682 del 30/06/2021 - LICENZA CENTRALINO 3CX RINNOVO ANNUALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 285.00 2021-08-05 2021-08-10 285.00 Z102F86B8F 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 1436 del 30/11/2020 - GRUPPO CONTINUITA' SERVER SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 315.00 2020-12-09 2021-01-23 315.00 Z0C302C997 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. RF001 del 30/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09501270012 ROLANDO FRANCESCO s.n.c. di ROLANDO D. 09501270012 ROLANDO FRANCESCO s.n.c. di ROLANDO D. 1952.54 2021-02-01 2021-02-06 1952.54 Z0A334301E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura n. 20214E29140 del 28/10/2021 di euro 851, 51 emessa da Gruppo Spaggiari di Parma - quota parte Finanziata da A.A01.011 - Risorse ex art. 31, comma 1 - Lettera a) D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 850.51 2021-11-08 2021-11-08 0.00 Z08343E18A 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 374 del 21/12/2021 - INSERZIONE SUL GIORNALE "LA VITA CASALESE" OPEN DAY EDIZIONE DEL 09/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603420064 COMUNICAZIONE s.r.l. 02603420064 COMUNICAZIONE s.r.l. 150.00 2021-12-23 2021-12-23 0.00 z0733cebc2 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 21PAS0016755 del 30/11/2021 - RINNOVO DOMINIO COMPRENSIVONEGRICASALE.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA.IT ARUBA S.P.A. 04552920482 ARUBA.IT ARUBA S.P.A. 9.99 2021-12-13 2021-12-17 9.99