Pubblicazione legge 190 Pubblicazione legge 190 anno riferimento 2022 2023-02-08 ISTITUTO COMPRENSIVO 2023-02-08 2022 http://www.trasparenzascuole.it/files/da52d58f-ca7b-4a48-8d42-0073757aac3b/AVCP/datil190-2022.xml IODL ZF73786088 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA N. 4915/FVIDF DEL 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE COME DA DETERMINA PROT. N. 4521/U DEL 24/08/2022 - cod. ALME0015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 1699.89 2022-08-31 2022-10-20 1699.89 ZF637947A7 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA N. 949 DEL 29/09/2022 - ACQUISTO 3 MONITOR E 5 OPS COME DA DETERMINA PROT. N. 4612/U DEL 31/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 7020.00 2022-08-31 2022-10-20 7020.00 ZF335BD9E7 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 294 del 30/03/2022 - LICENZA KERIO CONTROL SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 174.00 2022-04-04 2022-04-08 174.00 ZED386BF7F 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 2839/PA/1 del 21/11/2022- ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA 1263.00 2022-11-23 2022-12-05 1263.00 ZED32A84D4 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO PAGAMENTO INCARICO RSPP A.S. 2021/22: FATTURA N. 16/2022 DEL 11/08/2022 - CONTRATTO PROT. 3898/u DEL 23/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO ZNCVTR54E22B885L ZANCONATO VITTORINO 3099.52 2022-08-12 2022-08-23 3099.52 ZE93700938 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 170/F del 01/07/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA MEDIA "LEARDI" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02516920069 SEDIS SECURITY & AUTOMATION SRL 02516920069 SEDIS SECURITY & AUTOMATION SRL 100.00 2022-08-01 2022-08-04 100.00 ZE93588CFC 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 8 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI RELATIVI A FASCICOLI PERSONALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01820430062 D.P.M. SERVIZI srl 01820430062 D.P.M. SERVIZI srl 12.82 2022-04-21 2022-05-17 12.82 ZE8368D5AB 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 3750/FVIDF del 09/06/2022 - COD. ALME0015 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 431.33 2022-06-20 2022-06-24 431.33 ZE738A76E5 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. V1002101 del 20/12/2022 - PUBBLICAZIONE DATE OPEN DAY PLESSI I.C. NEGRI SUL GIORNALE "IL MONFERRATO" IL 2 E 6 DICEMBRE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00277730065 PUBBLITALIA SRL 00277730065 PUBBLITALIA SRL 525.00 2022-12-28 0.00 ZE7347CBE0 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUISTO DI N. 13 BANCHI E N. 13 SEDIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE DI CASALE MONFERRATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO s.r.l. 02029130693 VASTARREDO s.r.l. 816.14 2021-12-28 2022-03-05 816.14 ZE5351C189 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 2327 del 11/04/2022 - VISORE VR PICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 12485.50 2022-04-21 2022-09-02 12485.50 ZE13806A7D 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 515/PA del 27/10/2022 - ACQUISTO TONER NERO TOSHIBA PER FOTOCOPIATRICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 840.00 2022-11-08 2022-11-21 840.00 ZE03856BB1 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. FATTPA 3_22 del 09/11/2022 - ACCONTO PER INGRESSO CASTELLO DI VOGOGNA IL 24/11/2022 ALUNNICLASSI PRIME MEDIA LEARDI E MATINOTTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03527290120 MALASTRANA s.r.l. 03527290120 MALASTRANA s.r.l. 1652.00 2022-11-11 2022-12-05 1652.00 ZE037FA525 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2022 96/P del 27/10/2022 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO IL 27/10/2022 - ALUNNI CLASSE IVA E IVB SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199360064 STAT TURISMO S.R.L. 01199360064 STAT TURISMO S.R.L. 1070.00 2022-11-08 2022-11-21 1070.00 ZDE34D4D53 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 294 del 21/02/2022 - ACQUISTO DI N. 3000 MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01829390069 EUROSERVIZI 01829390069 EUROSERVIZI 1800.00 2022-02-23 2022-03-05 1800.00 ZDC35BD4AF 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 160/A del 05/04/2022 - CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE E BALZOLA - MESI DI APRILE, MAGGIO , GIUGNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 210.00 2022-04-11 2022-04-15 210.00 ZDA39462BA 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO ANTIVIRUS 14 POSTAZIONI - LICENZA PER UN ANNO - BUONO D'ORDINE N. 78 ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 350.00 2022-12-28 0.00 ZD6376B9E1 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA N. S00-17739 DEL 29/08/2022 - ACQUISTO DI N. 25 PORTASISPENCER COME DA DETERMINA PROT. N. 4545/U DEL 26/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03094930363 PULCRANET SRL 03094930363 PULCRANET SRL 202.88 2022-08-31 2022-10-19 202.88 ZD2378E5B5 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 883 del 05/09/2022 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 570.61 2022-09-28 2022-10-19 570.61 ZD133A4AB2 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2/9 del 25/03/2022 - SPOSTAMENTO E ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLA PRIMARIA "SAN PAOLO" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02495160067 TUTTOMUSICA S.A.S. DI CASTELLANO TAMARA C. 02495160067 TUTTOMUSICA S.A.S. DI CASTELLANO TAMARA C. 164.00 2022-04-02 2022-04-08 164.00 ZD0375CA02 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 807 del 30/08/2022 - POST GARANZIA SERVER - 12 MESI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 210.00 2022-08-31 2022-09-08 210.00 ZC938AA8A8 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 136 del 25/11/2022- ACQUISTO TONER PER UFFICIO ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 396.00 2022-11-29 2022-12-05 396.00 ZC23778A3B 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA N. 907 DEL 19/09/2022 - ACQUISTO DI N. 3 STAMPANTI E N. 3 KIT CARTUCCE PER MEDIA LEARDI E PRIMARIA IV NOVEMBRE - DETERMINA PROT. N. 4467/U DEL 12/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 1671.00 2022-08-31 2022-10-20 1671.00 ZBE38237AE 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2098/EG del 13/10/2022 - PRENOTAZIONE PEG218505 INGRESSO MUSEO EGIZIO IL 10/11/2022 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE” DI CASALE M.TO CLASSI V 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09269240017 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 09269240017 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 40.00 2022-10-18 2022-10-20 40.00 ZBC3890A56 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. FE000061 del 16/12/2022 - RIPARAZIONE LAVASCIUGA SCUOLA MEDIA LEARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10645510016 ISMAC SRL 10645510016 ISMAC SRL 849.74 2022-12-19 2022-12-21 849.74 ZBC3868049 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-30054 del 07/11/2022 - MATERIALE SPORTIVO PLESSO MEDIA "LEARDI" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 487.63 2022-11-09 2022-11-21 487.63 ZB837E56CF 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2022 74/P del 29/09/2022 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GRESSONEY IL 29/09/2022 ALUNN SCUOLA MEDIA LEARDI CLASSI II 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199360064 STAT TURISMO S.R.L. 01199360064 STAT TURISMO S.R.L. 3220.00 2022-10-05 2022-10-19 3220.00 ZB634F0D67 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 182/00 del 26/01/2022 - RIPARAZIONE DI N. 2 SANIFICATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA 100.00 2022-01-31 2022-02-19 100.00 ZB4347572E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO SPETTACOLO TEATRALE DEL 20/12/2021 PER I BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA EMESSA FATTURA N. 4/03 del 24/01/2022 FA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07317800014 ARTEMIDE - SOC. COOP. a.r.l. 07317800014 ARTEMIDE - SOC. COOP. a.r.l. 400.00 2021-12-31 2022-02-19 400.00 ZAE3422311 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 17/PA del 24/05/2022 - CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZA - DURATA 8 ORE - CONTRATTO PROT. N. 2456/U DEL 15/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02621990064 SEBINO SERVICE s.r.l. 02621990064 SEBINO SERVICE s.r.l. 2500.00 2022-05-26 2022-05-30 2500.00 ZAA38CE5B8 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-34778 del 06/12/2022 - ATTREZZATURE SPORTIVE E MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 160.65 2022-12-12 2022-12-15 160.65 ZA93827B8E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 51-22 del 26/10/2022 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA I.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940040066 LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO 00940040066 LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO 53.00 2022-10-27 2022-11-02 53.00 ZA937A2709 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2518 del 08/09/2022 - ASSISTENZA INFORMATICA PER ORARIO ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09298161002 ZONABIT SISTEMI SRL 09298161002 ZONABIT SISTEMI SRL 200.00 2022-09-28 2022-10-19 200.00 ZA634E89A1 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 8A00156198 del 11/04/2022 - TRAFFICO TELEFONICO E DI INTERNET MESI DI FEBBRAIO E MARZO SCUOLA PRIMARIA "SAN PAOLO" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 862.40 2022-04-20 2022-12-21 862.40 ZA33908D29 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO ABBONAMENTO AXIOS DIAMOND ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 76 ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2785.00 2022-12-28 0.00 ZA33843326 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 000463/PA del 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09317740018 PERPULIRE s.r.l. 09317740018 PERPULIRE s.r.l. 2824.00 2022-12-19 2022-12-21 2824.00 ZA236DF065 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. CA/01036/22 del 21/06/2022 - ACQUISTO CONDIZIONATORE ARGO MAXIME PLUS - PLESSO MEDIA LEARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00170580062 EURONICS - DIMO S.p.A. 00170580062 EURONICS - DIMO S.p.A. 368.03 2022-06-27 2022-08-04 368.03 Z9E3633DD9 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 213/PA del 30/05/2022 - ACQUISTO CARTA A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 876.00 2022-06-09 2022-06-20 876.00 Z9D3602F2A 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 466 del 11/05/2022 - CARRELLO HELGI MONITOR 70" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 270.00 2022-05-20 2022-09-08 270.00 Z9735DF4E0 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 811/ME del 04/04/2022 - PRENOTAZIONE PEG137173 - VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO IL 21/04/2022 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BALZOLA CLASSE IV E V 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAR SOC. COOP. 04560130017 REAR SOC. COOP. 110.00 2022-04-07 2022-04-08 110.00 Z9637E7CB5 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1958/EG del 28/09/2022 - PEG 218514 - INGRESSO MUSEO EGIZIO DEL 27/10/2022 ALUNNI CLASSE IVA E IVB SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09269240017 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 09269240017 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 34.00 2022-09-30 2022-10-19 34.00 Z9336EB45E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO NOTA DI DEBITO n. 5 del 14/11/2022 - PACCHETTO FORMATIVO PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ESENTE IVA ai sensi dell'art. 2, comma3, lettera A del D.P.R. 633/72 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97585800010 ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA PER IL TORRITORIO 97585800010 ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA PER IL TORRITORIO 2752.00 2022-11-23 2022-11-24 2752.00 Z9136F3C1D 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 756/22 del 18/11/2022 - INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005130015 NEXTO GROUP 11005130015 NEXTO GROUP 3165.00 2022-11-23 2022-12-05 3165.00 Z9034185F3 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-4946 del 11/02/2022 - ACQUISTO DI N. 2 COPRICALORIFERI PER PLESSO SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 173.13 2022-02-14 2022-02-19 173.13 Z8E36D520D 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 35 del 17/06/2022 - LABORATORIO DI CREATIVITA' N. 27 ALUNNI SCUOLA INFANZIA "PETER PAN" SEZ.NE A E B - IL 16/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCRLRA65L70F205L AZIENDA AGRICOLA CASCINA TRAPELLA DI CCRLRA65L70F205L AZIENDA AGRICOLA CASCINA TRAPELLA DI 216.00 2022-06-23 2022-06-24 216.00 Z8936150E5 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2022 8/P del 21/04/2022 - -CODICE PAGAMENTO BO30 - VIAGGIO A/R ALUNNI E DOCENTI SC. PRIMARIA DI BALZOLA - TORINO IL 21/04/2022 PER VISITA MUSEO EGIZIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199360064 STAT TURISMO S.R.L. 01199360064 STAT TURISMO S.R.L. 300.00 2022-04-27 2022-05-17 300.00 Z89351255B 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA 1089/FVIDF DEL 09/03/2022 - QUOTA A CARICO DEL PROGETTO PER ACQUISTO DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI N. 2 CARRELLI PER LE PULIZIE - cod. ALME0015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 1281.98 2022-03-15 2022-03-25 1281.98 Z8535B9509 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. P443 del 29/04/2022 - ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01971010069 BMS s.r.l. 01971010069 BMS s.r.l. 1215.00 2022-05-19 2022-05-31 1215.00 Z8338F1DAF 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO PUBBLICAZIONE DATE OPEN DAY PLESSI I.C. NEGRI SUL GIORNALE LOCALE "LA VITA CASALESE" L' 8 E IL 15 DICEMBRE E IL 5 GENNAIO 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603420064 COMUNICAZIONE s.r.l. 02603420064 COMUNICAZIONE s.r.l. 450.00 2022-12-28 0.00 Z83334B7AE 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. EFAT/2022/0908 del 14/04/2022 - ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2021/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. 00659430631 TECNODID s.r.l. 110.00 2022-04-20 2022-05-17 110.00 Z8235566BB 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 293 del 30/03/2022 - ACQUISTO DI N. 4 PC LENOVO E 8 MONITOR LCD - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 - CONSEGNA PARZIALE T.D. n. 2055573 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 3436.00 2022-04-13 2022-05-12 3436.00 Z7B38F5B42 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ARGO ANNO 2023 BUONO D'ORDINE N. 75 ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 180.00 2022-12-30 0.00 Z7A352D3A9 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 16/P del 29/03/2022 - QUOTA PARTE DA ASSEGNARE AL PROGETTO PER ACQUISTO VIDEOCAMERA PER SCUOLA MEDIA LEARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 840.00 2022-04-02 2022-04-08 840.00 Z78363A74D 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2022 27/P del 16/05/2022 - VIAGGIO DEL 16/05/2022 - CASALE - VILLANOVA - GRESSONEY ALUNNI CLASSE III SCUOLA MEDIA LEARDI E VILLANOVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199360064 STAT TURISMO S.R.L. 01199360064 STAT TURISMO S.R.L. 1390.00 2022-05-20 2022-06-01 1390.00 Z75338B47F 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUISTO DI N. 30 BANCHI E N. 30 SEDIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE DI CASALE MONFERRATO 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 02029130693 VASTARREDO s.r.l. 00216580290 MOBILFERRO SRL 02029130693 VASTARREDO s.r.l. 1898.40 2021-12-28 2022-03-05 1898.40 Z7436A270F 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2348 del 21/07/2022 - N. 1 OPS HELGI - PC RAM 8GB SSD 256GB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10449220010 ALEX.IT S.R.L. 10449220010 ALEX.IT S.R.L. 573.77 2022-08-05 2022-09-08 573.77 Z74366EF77 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. P3 del 13/06/2022 - MANUTENZIONE DI N. 3 CONDIZIONATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01915870065 S.T.A. 01915870065 S.T.A. 150.00 2022-06-14 2022-06-20 150.00 Z7236D71B9 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 4262/FVIDF del 05/07/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 3409.26 2022-08-08 2022-09-02 3409.26 Z7136FCF62 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 39/PA del 05/07/2022 - CONTRATTO PER ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA - FORMAZIONE PERSONALE ATA 10 ORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01272270024 TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc 01272270024 TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc 440.00 2022-08-01 2022-08-04 440.00 Z6F36E9FE1 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 38/PA del 29/06/2022 - VIDEOCAMERA PER VIDEO CONFERENZE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01272270024 TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc 01272270024 TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc 760.00 2022-08-01 2022-08-23 760.00 Z6F346CFE8 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA N. 220016/E dell'11/01/2022 - ABBONAMENTO AXIOS 2022 - MAD - GDPR WEB COME BUONO D'ORDINE N. 72 PROT. N. 6910/U DEL 16/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2785.00 2021-12-28 2022-01-24 2785.00 Z6D3577A5E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 181/A del 29/04/2022 - ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONTABILITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 2790.00 2022-05-19 2022-06-01 2790.00 Z6D2FD02B7 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. PA001/1038/2022 del 09/11/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 82005660061 COSMO S.p.a. 82005660061 COSMO S.p.a. 495.00 2022-11-11 2022-11-21 495.00 Z6B34C4BD7 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA n. 6/22 del 30/03/2022 - CONTRATTO DPO Prot. n. 403/U del 18/01/2022 - ACCONTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PGNDRM78H61L219I PAGANO DEBORA MARIANNA PGNDRM78H61L219I PAGANO DEBORA MARIANNA 2351.36 2022-04-15 2022-11-28 2351.36 Z6937D8B26 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. P903 del 30/09/2022 - ACQUISTO TONER PLESSI I.C. NEGRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01971010069 BMS s.r.l. 01971010069 BMS s.r.l. 1222.00 2022-10-13 2022-10-19 1222.00 Z69377FF6E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 837 del 31/08/2022 - LICENZE ANTIVIRUS KERIO CONTROL PLESSO VILLANOVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 174.00 2022-09-28 2022-10-19 174.00 Z6837FA528 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 44/001 del 01/10/2022 - N. 184 INGRESSI PARCO AVVENTURA ALUNNI MEDIA LEARDI E MARTINOTTI CLASSI II E III IL 29 E 30 SETTEMBRE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01191280070 CISCO SKI S.N.C. DI LAURENT FRANCESCO 01191280070 CISCO SKI S.N.C. DI LAURENT FRANCESCO 1961.44 2022-10-13 2022-10-19 1961.44 Z68367212D 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 24/001 del 20/05/2022 - INGRESSO PARCO AVVENTURA IL 16/05/2022 N. 83 ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA LEARDI E MARTINOTTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01191280070 CISCO SKI S.N.C. DI LAURENT FRANCESCO 01191280070 CISCO SKI S.N.C. DI LAURENT FRANCESCO 884.78 2022-05-23 2022-06-20 884.78 Z6834D86BE 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 179 del 31/01/2022- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E VESTIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01829390069 EUROSERVIZI 01829390069 EUROSERVIZI 1530.00 2022-02-04 2022-02-19 1530.00 Z673444F77 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. FVL115 del 21/12/2021 - N. 7 ABBONAMENTI DIGITALI A "LA VITA CASALESE" ANN0 2022 PER PLESSI SCUOLA PRIMARIA E MEDIE I.C. NEGRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00233580067 FONDAZIONE SANT'EVASIO 00233580067 FONDAZIONE SANT'EVASIO 202.93 2021-12-23 2022-12-23 0.00 Z6434E897D 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1022058619 del 02/03/2022 - TRAFFICO POSTALE MESE DI GENNAIO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE s.p.a. 97103880585 POSTE ITALIANE s.p.a. 114.11 2022-03-04 2022-12-15 114.11 Z6238B82FE 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. V1001924 del 29/11/2022 NECROLOGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00277730065 PUBBLITALIA SRL 00277730065 PUBBLITALIA SRL 20.49 2022-12-01 2022-12-05 20.49 Z603786008 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA N. V3-25438 DEL 23/09/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO COME DA DETERMINA PROT. N. 4522/U DEL 24/08/2022 - PARZIALE CONSEGNA DEL MATERIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 791.28 2022-08-31 395.64 Z5D37E7D08 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2356/ME del 28/09/2022 - PEG 218514 - VISITE GUIDATE E LABORATORI ALUNNI CLASSE IVA E IVB SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE IL 27/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAR SOC. COOP. 04560130017 REAR SOC. COOP. 500.50 2022-09-30 2022-10-19 500.50 Z5C37A7D27 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 25 del 31/08/2022 - SPESE PER SPEDIZIONE FASCICOLO ALUNNI/PERSONALE MESE DI AGOSTO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01820430062 D.P.M. SERVIZI srl 01820430062 D.P.M. SERVIZI srl 30.28 2022-09-28 2022-10-19 30.28 Z55381FC01 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. EFAT/2022/2178 del 04/11/2022 - ABBONAMENTO A "NOTIZIE DELLA SCUOLA" A.S. 2022/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. 00659430631 TECNODID s.r.l. 110.00 2022-11-08 2022-11-21 110.00 Z5136C8A43 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-26112 del 28/09/2022 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI VILLANOVA M.TO - CONSEGNA PARZIALE ORDINE PROT. N. 4488. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 2644.98 2022-09-30 2022-12-15 2644.98 Z5036F4707 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 310/PA del 29/06/2022 - RISCATTO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PRESENTI NEI PLESSI PRIMARIA "SAN PAOLO" - PRIMARIA "IV NOVEMBRE" - PRIMARIA DI BALZOLA E SEDE VILLANOVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 2720.00 2022-07-01 2022-08-04 2720.00 Z502F92A5A 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA N. 4 DELL'08/03/2022 - INCARICO MEDICO COMPETENTE GENNAIO 2021 - GENNAIO 2022 PROT. N. 529/U DEL 01/02/2021 01-PROCEDURA APERTA RNDCRD52D08G211Q RENDO CORRADO RNDCRD52D08G211Q RENDO CORRADO 962.00 2022-03-15 2022-03-25 962.00 Z4E34E0FDD 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 67 del 31/01/2022 ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2022 E LICENZE ANTIVIRUS PER UFFICI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 850.00 2022-02-04 2022-02-19 850.00 Z4C38772AB 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 279/F del 08/11/2022 - RIPARAZIONE ANTIFURTO MEDIA "LEARDI" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02516920069 SEDIS SECURITY & AUTOMATION SRL 02516920069 SEDIS SECURITY & AUTOMATION SRL 326.70 2022-11-17 2022-11-21 326.70 Z4C38089E7 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-27537 del 11/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 68.81 2022-10-18 2022-10-20 68.81 Z4A351A481 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2\05 del 10/02/2022 ACQUISTO DI N. 6500 MASCHERINE FFP2 AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.L. 27/01/2022 N. 4 - BUONO D'ORDINE PROT. N. 919/U DEL 05/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02451080069 FARMACIA D.SSA ARTEMISIA BOTTO &C. s.n.c. 02451080069 FARMACIA D.SSA ARTEMISIA BOTTO &C. s.n.c. 4642.86 2022-02-23 2022-09-08 4642.86 Z493908C6F 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 02985/22 del 19/12/2022 - ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI 07009890018 EUROEDIZIONI 80.00 2022-12-28 0.00 Z46375C917 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1622018086 del 25/08/2022 - SPETTACOLO CON MUSICHE SCUOLA DELL'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" IL 13/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 S.I.A.E. 01336610587 S.I.A.E. 191.22 2022-08-26 2022-09-02 191.22 Z413859FF1 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 129 del 03/11/2022 - ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 294.00 2022-11-08 2022-11-21 294.00 Z3337A7410 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 908 del 19/09/2022 ANTIVIRUS PER PORTATILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 400.00 2022-09-29 2022-10-19 400.00 Z2A355F99D 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 3/00 del 07/09/2022 - PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "AVVIAMENTO ATLETICA" ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MORANO SUL PO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91030790066 ACCADEMIA DELLO SPORT A.S.D. 91030790066 ACCADEMIA DELLO SPORT A.S.D. 540.98 2022-09-28 2022-10-19 540.98 Z2137AACFB 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 22PAS0012569 del 30/09/2022 - COMPRENSIVONEGRICASALE.EDU.IT - DAL 13/09/2022 AL 13/09/2023 COME ORDINE N. 1284458383 DEL 07/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA.IT ARUBA S.P.A. 04552920482 ARUBA.IT ARUBA S.P.A. 70.00 2022-10-13 2022-10-20 70.00 Z20385C230 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1819 del 14/11/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI MEDIA LEARDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01829390069 EUROSERVIZI 01829390069 EUROSERVIZI 2087.50 2022-11-17 2022-11-21 2087.50 Z2036FCF1F 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 80/SP del 28/07/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE srl 06794710969 API SERVICE srl 3281.44 2022-08-08 2022-08-23 3281.44 Z20359F29B 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 81/P del 30/09/2022- ACQUISTO DI N. 1 MONITOR SMART 86" , N. 2 MONITOR 75" E N. 1 VIDEOCAMERA LOGITECH 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 7600.00 2022-10-04 2022-10-20 7600.00 Z1E3680354 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 148 del 30/06/2022 - N. 5 TARGHE IN FOREX DA 5 MM. FORMATO A3 CON STAMPA A COLORI PLASTIFICATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DGRFBA72P07B885C DE GRANDI FABIO DGRFBA72P07B885C DE GRANDI FABIO 185.00 2022-08-01 2022-09-08 185.00 Z1E3620DB8 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 710 del 02/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01829390069 EUROSERVIZI 01829390069 EUROSERVIZI 1747.00 2022-05-19 2022-05-31 1747.00 Z1837FA52A 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1017 del 07/10/2022 - RIPARAZIONE VENTOLA PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 45.00 2022-10-13 2022-10-19 45.00 Z153868060 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-30055 del 07/11/2022 - MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 208.24 2022-11-09 2022-11-21 208.24 Z15355BB16 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 34/SP del 31/03/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE srl 06794710969 API SERVICE srl 1123.94 2022-04-07 2022-04-08 1123.94 Z1238548V2 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2022 117/P del 24/11/2022 - N. 2 BUS PER VIAGGIO A VOGOGNA IL 24/11/2022 ALUNNI CLASSI PRIME MEDIA LEARDI E MEDIA MARTINOTTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01199360064 STAT TURISMO S.R.L. 01199360064 STAT TURISMO S.R.L. 1850.00 2022-11-25 2022-12-05 1850.00 Z1235DF54E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 559/EG del 04/04/2022 - PRENOTAZIONE PEG137173 - INGRESSO MUSEO EGIZIO IL 21/04/2022 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BALZOLA CLASSE IV E V 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09269240017 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 09269240017 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 23.00 2022-04-07 2022-04-08 23.00 Z103788160 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura n. 7175 del 24/10/2022 - ACQUISTO SOFTWARE SIMLAB COMPOSER COME DA DETERMINA PROT. N. 4523/U DEL 24/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 562.90 2022-08-31 2022-11-21 562.90 Z1035A9FC2 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 151/A del 30/03/2022 CANONE DI NOLEGGIO APRILE MAGGIO E GIUGNO FOTOCOPIATRICE PLESSO SAN PAOLO E VILLANOVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 01910570066 MAKHYTEC s.a.s. di Beltrami Ivano & . C. 210.00 2022-04-05 2022-04-08 210.00 Z0C379812E 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 5880/FVIDF del 14/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 681.84 2022-10-18 2022-11-21 681.84 Z0C35DBFB9 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 01421/22 del 07/04/2022 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI 07009890018 EUROEDIZIONI 80.00 2022-04-11 2022-04-15 80.00 Z0938237EB 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2502/ME del 13/10/2022 PRENOTAZIONE PEG218505 GUIDA E LABORATORI AL MUSEO EGIZIO IL 10/11/2022 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE” DI CASALE M.TO CLASSI V 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAR SOC. COOP. 04560130017 REAR SOC. COOP. 203.50 2022-10-18 2022-11-02 203.50 Z0838C98B8 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 268 del 05/12/2022 - ACQUISTO PENNE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DGRFBA72P07B885C DE GRANDI FABIO DGRFBA72P07B885C DE GRANDI FABIO 450.00 2022-12-14 2022-12-15 450.00 Z0833D6C78 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO FATTURA N. 80-21 DELL'08/12/2021 ACQUISTO LIBRI COME BUONO D'ORDINE N. 64 PROT. N. 5913/U DEL 15/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940040066 LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO 00940040066 LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO 46.00 2021-12-28 2022-02-19 46.00 Z073827B08 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 247/FT del 19/10/2022 - PRENOTAZIONE P463 - INGRESSO E ALBORATORIO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE" CLASSE VA E VB IL 10/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90022960018 ASSOCIAZIONE APRITICIELO 90022960018 ASSOCIAZIONE APRITICIELO 259.00 2022-10-26 2022-11-02 259.00 Z07381FC8D 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 1034 del 25/10/2022 - LICENZA ANNUALE FIREWALL KERIO CONTROL – 25 utenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 473.00 2022-10-26 2022-11-02 473.00 Z043416423 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 820/PA del 04/01/2022 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 130.00 2022-01-20 2022-01-24 130.00 90688392B1 91021470066 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 465 del 11/05/2022 - ACQUISTO DI N. 31 LIM 65" HELGI LCD TOUCH - PLESSI MEDIA LEARDI - SAN PAOLO - IV NOVEMBRE - VILLANOVA SCUOLA PRIMARIA E MEDIA 01-PROCEDURA APERTA 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 02084080064 PARENTESIKUADRA SRL 01272270024 TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc 01159310067 SYSTEMA S.R.L. 39618.00 2022-05-20 2022-06-01 39618.00